Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22266 |
29/09/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
388,00 |
388,00 |
388,00 |
| 22267 |
29/09/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 22272 |
29/09/2021 |
VOLNI FELIN ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 22273 |
29/09/2021 |
VOLNI FELIN ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 22274 |
29/09/2021 |
VOLNI FELIN ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 22295 |
29/09/2021 |
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA-EPP |
2.306,00 |
2.306,00 |
2.306,00 |
| 22296 |
29/09/2021 |
PNEU LOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22297 |
29/09/2021 |
GABRIEL ANDRES FLACH ME |
2.044,00 |
2.044,00 |
2.044,00 |
| 22302 |
29/09/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 22451 |
30/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 22457 |
30/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| 22495 |
30/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
256,50 |
256,50 |
256,50 |
| 22542 |
30/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.094,25 |
2.094,25 |
2.094,25 |
| 22600 |
30/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.669,87 |
8.669,87 |
8.669,87 |
| 22614 |
04/10/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
975,30 |
975,30 |
975,30 |
| 22656 |
04/10/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 22759 |
05/10/2021 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
4.792,10 |
4.792,10 |
4.792,10 |
| 22760 |
05/10/2021 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.513,30 |
1.513,30 |
1.513,30 |
| 22761 |
05/10/2021 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
1.926,60 |
1.926,60 |
1.926,60 |
| 22762 |
05/10/2021 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
6.983,91 |
6.983,91 |
6.983,91 |
| Sub-total |
33.596,83 |
33.596,83 |
33.596,83 |
