Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4650 |
12/03/2021 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 4651 |
12/03/2021 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 4684 |
12/03/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
| 4747 |
15/03/2021 |
CLAIRTON BONAFE & FILHO LTDA |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 4751 |
15/03/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.943,00 |
1.943,00 |
1.943,00 |
| 4752 |
15/03/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.969,00 |
1.969,00 |
1.969,00 |
| 4782 |
15/03/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4783 |
15/03/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 4802 |
16/03/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4803 |
16/03/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 4982 |
17/03/2021 |
CLAIRTON BONAFE & FILHO LTDA |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 5026 |
18/03/2021 |
VOLNI FELIN ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5130 |
18/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5134 |
18/03/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
132,97 |
132,97 |
132,97 |
| 5192 |
18/03/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 5193 |
18/03/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5195 |
18/03/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.088,02 |
3.088,02 |
3.088,02 |
| 5197 |
18/03/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.062,70 |
1.062,70 |
1.062,70 |
| 5227 |
19/03/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.981,00 |
1.981,00 |
1.981,00 |
| 5284 |
22/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| Sub-total |
20.145,69 |
20.145,69 |
20.145,69 |
