Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15417 |
23/06/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 16146 |
27/06/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 16807 |
05/07/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
29,91 |
29,91 |
29,91 |
| 17969 |
19/07/2022 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 18862 |
29/07/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 19216 |
03/08/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 19450 |
08/08/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 20689 |
29/08/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 21396 |
14/09/2022 |
ASSOCIAÇÃO FARROUPILHA FREDERIQUENSE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 21456 |
14/09/2022 |
JEFERSON LUIZ DA SILVA ARRUDA |
17.590,00 |
17.590,00 |
17.590,00 |
| 22620 |
30/09/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 24108 |
31/10/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 24932 |
25/11/2022 |
LUZIA BRUNA DA ROCHA 02722318008 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 25522 |
30/11/2022 |
CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO |
5.900,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
| 25537 |
30/11/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 25753 |
06/12/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 26318 |
15/12/2022 |
FELIPE SARTOR |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 26319 |
15/12/2022 |
MARISANE TERESINHA ULBRIK |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 26320 |
15/12/2022 |
MOISES ALBERTO PELLEGRIN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 26321 |
15/12/2022 |
ANDRE BURCKAS RIBEIRO DE AVELLAR PIRES GUERRA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
84.289,31 |
84.289,31 |
84.289,31 |
