Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 415 |
17/01/2022 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 416 |
17/01/2022 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
402,74 |
402,74 |
402,74 |
| 417 |
17/01/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| 418 |
17/01/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 419 |
17/01/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
612,00 |
612,00 |
612,00 |
| 427 |
17/01/2022 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 439 |
17/01/2022 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 458 |
17/01/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 459 |
17/01/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 460 |
17/01/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 461 |
17/01/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 462 |
17/01/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 463 |
17/01/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 465 |
17/01/2022 |
JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 466 |
17/01/2022 |
JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 469 |
17/01/2022 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 479 |
17/01/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
| 480 |
17/01/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 490 |
17/01/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.439,55 |
2.439,55 |
2.439,55 |
| 515 |
17/01/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
280,84 |
280,84 |
280,84 |
| Sub-total |
12.109,13 |
12.109,13 |
12.109,13 |
