Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12787 |
23/05/2022 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 12789 |
23/05/2022 |
CHINI & PIOVESAN LTDA ME |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| 12791 |
23/05/2022 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 12805 |
23/05/2022 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12814 |
23/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.953,26 |
3.953,26 |
3.953,26 |
| 12828 |
23/05/2022 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 12831 |
23/05/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
1.314,80 |
1.314,80 |
1.314,80 |
| 12832 |
23/05/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 12834 |
23/05/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
50,40 |
50,40 |
50,40 |
| 12835 |
23/05/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12839 |
23/05/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
125,60 |
125,60 |
125,60 |
| 12840 |
23/05/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 12856 |
23/05/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.100,90 |
2.100,90 |
2.100,90 |
| 12857 |
23/05/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.126,44 |
1.126,44 |
1.126,44 |
| 12858 |
23/05/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
5.813,98 |
5.813,98 |
5.813,98 |
| 12892 |
24/05/2022 |
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP |
55.200,00 |
55.200,00 |
55.200,00 |
| 12895 |
24/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
187,50 |
187,50 |
187,50 |
| 12901 |
24/05/2022 |
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
64,43 |
64,43 |
64,43 |
| 12911 |
24/05/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 12913 |
24/05/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| Sub-total |
72.233,31 |
72.233,31 |
72.233,31 |
