Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13614 |
30/05/2022 |
EMERSON ROBERTO ROSSONI 00550391037 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 13627 |
30/05/2022 |
OLIRDES A S GOLIBABA |
233,52 |
233,52 |
233,52 |
| 13639 |
30/05/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 13641 |
30/05/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 13642 |
30/05/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
261,00 |
261,00 |
261,00 |
| 13643 |
30/05/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13644 |
30/05/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 13645 |
30/05/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 13647 |
30/05/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 13656 |
30/05/2022 |
EMERSON ROBERTO ROSSONI 00550391037 |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 13660 |
30/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
846,85 |
846,85 |
846,85 |
| 13664 |
30/05/2022 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
902,27 |
902,27 |
902,27 |
| 13665 |
30/05/2022 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.212,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
| 13666 |
30/05/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13667 |
30/05/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13671 |
30/05/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
11.894,35 |
11.894,35 |
11.894,35 |
| 13680 |
31/05/2022 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
914,00 |
914,00 |
914,00 |
| 13681 |
31/05/2022 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 13686 |
31/05/2022 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 13695 |
31/05/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| Sub-total |
21.346,99 |
21.346,99 |
21.346,99 |
