Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13820 |
31/05/2022 |
ESSOR SEGUROS SA |
56,95 |
56,95 |
56,95 |
| 13824 |
31/05/2022 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 13825 |
31/05/2022 |
EDIFICIO FERNANDA |
331,75 |
331,75 |
331,75 |
| 13826 |
31/05/2022 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.060,00 |
6.060,00 |
6.060,00 |
| 13827 |
31/05/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 13828 |
31/05/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 13830 |
31/05/2022 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
| 13831 |
31/05/2022 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
34.125,05 |
34.125,05 |
34.125,05 |
| 13832 |
31/05/2022 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
37.847,23 |
37.847,23 |
37.847,23 |
| 13833 |
31/05/2022 |
BARROS & CAOVILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 13861 |
31/05/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
98,41 |
98,41 |
98,41 |
| 13895 |
31/05/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
21.730,28 |
21.730,28 |
21.730,28 |
| 13896 |
31/05/2022 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 13897 |
31/05/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 13909 |
31/05/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
26,24 |
26,24 |
26,24 |
| 13912 |
31/05/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
131,20 |
131,20 |
131,20 |
| 13928 |
31/05/2022 |
ASSOCIACAO REGIONAL DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 13933 |
31/05/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.578,17 |
1.578,17 |
1.578,17 |
| 13939 |
31/05/2022 |
TRICOLA TECENDO ARTE LTDA |
55,25 |
55,25 |
55,25 |
| 13944 |
02/06/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| Sub-total |
187.435,53 |
187.435,53 |
187.435,53 |
