Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14658 |
10/06/2022 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
2.040,74 |
2.040,74 |
2.040,74 |
| 14661 |
10/06/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
119,15 |
119,15 |
119,15 |
| 14664 |
10/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
848,94 |
848,94 |
848,94 |
| 14665 |
10/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
93,46 |
93,46 |
93,46 |
| 14670 |
10/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
372,94 |
372,94 |
372,94 |
| 14671 |
10/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
411,97 |
411,97 |
411,97 |
| 14672 |
10/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
327,58 |
327,58 |
327,58 |
| 14677 |
10/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
330,37 |
330,37 |
330,37 |
| 14688 |
10/06/2022 |
SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITA |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
| 14702 |
10/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
172,62 |
172,62 |
172,62 |
| 14709 |
10/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 14712 |
10/06/2022 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 14733 |
14/06/2022 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 14738 |
14/06/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
83,22 |
83,22 |
83,22 |
| 14741 |
14/06/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
| 14748 |
14/06/2022 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 14752 |
14/06/2022 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14753 |
14/06/2022 |
Angela dos Santos |
5.188,00 |
5.188,00 |
5.188,00 |
| 14754 |
14/06/2022 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 14763 |
14/06/2022 |
FARMÁCIA BELLA VITA LTDA |
622,52 |
622,52 |
622,52 |
| Sub-total |
21.278,51 |
21.278,51 |
21.278,51 |
