Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18932 |
29/07/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.206,84 |
1.206,84 |
1.206,84 |
| 18934 |
29/07/2022 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 18936 |
29/07/2022 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 18973 |
29/07/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
519,00 |
519,00 |
519,00 |
| 18994 |
29/07/2022 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 18996 |
29/07/2022 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 19005 |
29/07/2022 |
D TROMBETA EPP |
224,90 |
224,90 |
224,90 |
| 19006 |
29/07/2022 |
D TROMBETA EPP |
36,94 |
36,94 |
36,94 |
| 19011 |
02/08/2022 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
140,14 |
140,14 |
140,14 |
| 19015 |
02/08/2022 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 19018 |
02/08/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
9.560,72 |
9.560,72 |
9.560,72 |
| 19019 |
02/08/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
12.742,60 |
12.742,60 |
12.742,60 |
| 19050 |
02/08/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
618,00 |
618,00 |
618,00 |
| 19059 |
02/08/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 19065 |
02/08/2022 |
ULBRIK LIVRARIA LTDA |
20,58 |
20,58 |
20,58 |
| 19066 |
02/08/2022 |
ULBRIK LIVRARIA LTDA |
105,30 |
105,30 |
105,30 |
| 19076 |
02/08/2022 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 19078 |
02/08/2022 |
MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| 19079 |
02/08/2022 |
MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
243,40 |
243,40 |
243,40 |
| 19080 |
02/08/2022 |
MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
95,20 |
95,20 |
95,20 |
| Sub-total |
28.132,62 |
28.132,62 |
28.132,62 |
