Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19236 |
03/08/2022 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
| 19237 |
03/08/2022 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.600,00 |
8.600,00 |
8.600,00 |
| 19238 |
03/08/2022 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 19246 |
03/08/2022 |
SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
298,00 |
298,00 |
0,00 |
| 19248 |
03/08/2022 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
258,00 |
258,00 |
258,00 |
| 19265 |
03/08/2022 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
354,98 |
354,98 |
0,00 |
| 19267 |
03/08/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.922,70 |
2.922,70 |
2.922,70 |
| 19273 |
03/08/2022 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 19277 |
03/08/2022 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| 19283 |
03/08/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 19284 |
03/08/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 19297 |
03/08/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
924,06 |
924,06 |
924,06 |
| 19299 |
03/08/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 19305 |
03/08/2022 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 19309 |
03/08/2022 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 19311 |
03/08/2022 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 19312 |
03/08/2022 |
ROGERIO LUIZ PIZONI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 19313 |
03/08/2022 |
ROGERIO LUIZ PIZONI |
181,50 |
181,50 |
181,50 |
| 19314 |
03/08/2022 |
VALDEMIR DE AVILA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 19315 |
03/08/2022 |
VALDEMIR DE AVILA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| Sub-total |
34.922,24 |
34.922,24 |
34.269,26 |
