Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19695 |
11/08/2022 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
453,00 |
453,00 |
453,00 |
| 19696 |
11/08/2022 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 19697 |
11/08/2022 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
806,00 |
806,00 |
806,00 |
| 19726 |
15/08/2022 |
POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA |
402,60 |
402,60 |
402,60 |
| 19735 |
15/08/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
777,90 |
777,90 |
777,90 |
| 19736 |
15/08/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 19737 |
15/08/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
513,00 |
513,00 |
513,00 |
| 19739 |
15/08/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.843,00 |
1.843,00 |
1.843,00 |
| 19742 |
15/08/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 19744 |
15/08/2022 |
JANE MICHELON LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 19762 |
15/08/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
202,69 |
202,69 |
202,69 |
| 19769 |
15/08/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.368,68 |
5.368,68 |
5.368,68 |
| 19775 |
15/08/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
309,21 |
309,21 |
309,21 |
| 19786 |
15/08/2022 |
VIACAO OURO E PRATA SA |
4.859,20 |
4.859,20 |
4.859,20 |
| 19787 |
15/08/2022 |
ANA PAULA DE CASTRO SILVA FUNAI |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 19797 |
15/08/2022 |
ROSA SUL ATACADO EIRELI |
138,22 |
138,22 |
138,22 |
| 19814 |
16/08/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
149,93 |
149,93 |
149,93 |
| 19817 |
16/08/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 19820 |
16/08/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
228,30 |
228,30 |
228,30 |
| 19821 |
16/08/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
425,48 |
425,48 |
425,48 |
| Sub-total |
18.837,21 |
18.837,21 |
18.837,21 |
