Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19958 |
22/08/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| 19971 |
22/08/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 19977 |
22/08/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
39,90 |
39,90 |
39,90 |
| 19978 |
22/08/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.816,77 |
3.816,77 |
3.816,77 |
| 19983 |
22/08/2022 |
SALDANHA STEINER LTDA |
434,00 |
434,00 |
434,00 |
| 19988 |
22/08/2022 |
BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
716,50 |
716,50 |
716,50 |
| 19990 |
22/08/2022 |
BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
4.299,00 |
4.299,00 |
4.299,00 |
| 19999 |
22/08/2022 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
| 20002 |
22/08/2022 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.112,00 |
1.112,00 |
1.112,00 |
| 20024 |
22/08/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| 20026 |
22/08/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
7.876,26 |
7.876,26 |
7.876,26 |
| 20039 |
22/08/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
636,63 |
636,63 |
636,63 |
| 20061 |
23/08/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.660,96 |
3.660,96 |
3.660,96 |
| 20070 |
23/08/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.039,66 |
1.039,66 |
1.039,66 |
| 20077 |
23/08/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
964,20 |
964,20 |
964,20 |
| 20082 |
23/08/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
80,28 |
80,28 |
80,28 |
| 20098 |
23/08/2022 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 20099 |
23/08/2022 |
DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
183,80 |
183,80 |
183,80 |
| 20101 |
23/08/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 20108 |
23/08/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
869,46 |
869,46 |
869,46 |
| Sub-total |
51.932,42 |
51.932,42 |
51.932,42 |
