Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21598 |
16/09/2022 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
146,50 |
146,50 |
146,50 |
| 21607 |
19/09/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.312,71 |
1.312,71 |
1.312,71 |
| 21608 |
19/09/2022 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 21616 |
19/09/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 21617 |
19/09/2022 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 21618 |
19/09/2022 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
363,99 |
363,99 |
363,99 |
| 21619 |
19/09/2022 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
453,00 |
453,00 |
453,00 |
| 21620 |
19/09/2022 |
CLINICA VETERINÁRIA HASS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21621 |
19/09/2022 |
CLINICA VETERINÁRIA HASS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21622 |
19/09/2022 |
JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA |
45.000,00 |
45.000,00 |
33.750,00 |
| 21634 |
19/09/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
712,16 |
712,16 |
712,16 |
| 21638 |
19/09/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
234,75 |
234,75 |
234,75 |
| 21643 |
19/09/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.546,30 |
1.546,30 |
1.546,30 |
| 21645 |
19/09/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.033,53 |
4.033,53 |
4.033,53 |
| 21646 |
19/09/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.229,74 |
1.229,74 |
1.229,74 |
| 21648 |
19/09/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.809,50 |
1.809,50 |
1.809,50 |
| 21657 |
19/09/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
634,17 |
634,17 |
634,17 |
| 21666 |
21/09/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| 21669 |
21/09/2022 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 21679 |
21/09/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| Sub-total |
59.258,85 |
59.258,85 |
48.008,85 |
