Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21262 |
09/09/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 21263 |
09/09/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 21264 |
09/09/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 21265 |
09/09/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 21266 |
09/09/2022 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21288 |
12/09/2022 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
202,96 |
202,96 |
202,96 |
| 21291 |
12/09/2022 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
24,75 |
24,75 |
24,75 |
| 21302 |
12/09/2022 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 21310 |
12/09/2022 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
| 21312 |
12/09/2022 |
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
3.011,50 |
3.011,50 |
3.011,50 |
| 21314 |
12/09/2022 |
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
5.207,43 |
5.207,43 |
5.207,43 |
| 21315 |
12/09/2022 |
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
3.913,00 |
3.913,00 |
3.913,00 |
| 21316 |
12/09/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.054,74 |
1.054,74 |
1.054,74 |
| 21317 |
12/09/2022 |
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
3.048,00 |
3.048,00 |
3.048,00 |
| 21319 |
12/09/2022 |
DIMÉRIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI |
66,30 |
66,30 |
0,00 |
| 21344 |
12/09/2022 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 21349 |
12/09/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.419,44 |
8.419,44 |
8.419,44 |
| 21365 |
13/09/2022 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 21377 |
13/09/2022 |
CLINICA VETERINÁRIA HASS LTDA |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 21378 |
13/09/2022 |
CLINICA VETERINÁRIA HASS LTDA |
150,90 |
150,90 |
150,90 |
| Sub-total |
34.062,02 |
34.062,02 |
33.995,72 |
