Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2630 |
04/02/2022 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 2643 |
07/02/2022 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE P |
1.598,00 |
1.598,00 |
1.598,00 |
| 2646 |
07/02/2022 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
416,00 |
416,00 |
416,00 |
| 2647 |
07/02/2022 |
LARA MARIA DAMACENO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2666 |
07/02/2022 |
DIMÉRIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2667 |
07/02/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
309,92 |
309,92 |
309,92 |
| 2668 |
07/02/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
5.572,60 |
5.572,60 |
5.572,60 |
| 2675 |
08/02/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 2676 |
08/02/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| 2677 |
08/02/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 2686 |
08/02/2022 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2700 |
08/02/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2703 |
08/02/2022 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
554,00 |
554,00 |
554,00 |
| 2704 |
08/02/2022 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
| 2707 |
08/02/2022 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| 2709 |
08/02/2022 |
FABIO COELHO 96971096053 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 2719 |
08/02/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.175,00 |
1.175,00 |
1.175,00 |
| 2720 |
08/02/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2721 |
08/02/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2722 |
08/02/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| Sub-total |
18.391,52 |
18.391,52 |
18.391,52 |
