Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5526 |
09/03/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
15,49 |
15,49 |
15,49 |
| 5562 |
09/03/2022 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 5563 |
09/03/2022 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
172,50 |
172,50 |
172,50 |
| 5600 |
10/03/2022 |
SOSPET CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5601 |
10/03/2022 |
FABIANA GIROTTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5602 |
10/03/2022 |
SOSPET CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 5659 |
10/03/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
872,05 |
872,05 |
872,05 |
| 5672 |
10/03/2022 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 5673 |
10/03/2022 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 5705 |
11/03/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 5726 |
11/03/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
996,69 |
996,69 |
996,69 |
| 5735 |
11/03/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
12.604,34 |
12.604,34 |
12.604,34 |
| 5775 |
14/03/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 5786 |
14/03/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
124,48 |
124,48 |
124,48 |
| 5831 |
14/03/2022 |
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS CAMPOS LTDA |
469,00 |
469,00 |
469,00 |
| 5913 |
15/03/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 5969 |
15/03/2022 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
972,00 |
972,00 |
972,00 |
| 5972 |
15/03/2022 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 5980 |
15/03/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 6076 |
17/03/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| Sub-total |
28.584,55 |
28.584,55 |
28.584,55 |
