Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4972 |
02/03/2022 |
SUELE NUNES VERSULOTTI DEETER |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 4996 |
03/03/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 5004 |
03/03/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 5032 |
03/03/2022 |
FABIANA GIROTTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5046 |
03/03/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
479,88 |
479,88 |
479,88 |
| 5063 |
03/03/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.226,50 |
1.226,50 |
1.226,50 |
| 5089 |
03/03/2022 |
D TROMBETA EPP |
253,74 |
253,74 |
253,74 |
| 5097 |
03/03/2022 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
389,40 |
389,40 |
389,40 |
| 5121 |
04/03/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| 5122 |
04/03/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
889,00 |
889,00 |
889,00 |
| 5195 |
07/03/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.333,50 |
1.333,50 |
1.333,50 |
| 5217 |
07/03/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
267,45 |
267,45 |
267,45 |
| 5295 |
08/03/2022 |
MARCIO ANDRE ZABLAZKI 94320179072 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 5302 |
08/03/2022 |
ANDRE FORTE |
181,44 |
181,44 |
181,44 |
| 5304 |
08/03/2022 |
ANDRE FORTE |
1.871,10 |
1.871,10 |
1.871,10 |
| 5356 |
08/03/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
129,90 |
129,90 |
129,90 |
| 5379 |
08/03/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
6,30 |
6,30 |
6,30 |
| 5416 |
09/03/2022 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 5480 |
09/03/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5520 |
09/03/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
28,57 |
28,57 |
28,57 |
| Sub-total |
16.001,46 |
16.001,46 |
16.001,46 |
