Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7686 |
29/03/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
399,60 |
399,60 |
399,60 |
| 7690 |
29/03/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
| 7692 |
29/03/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 7698 |
29/03/2022 |
EMBRIOSEMEM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 7700 |
29/03/2022 |
GRÁFICA VERONA EIRELI ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 7702 |
29/03/2022 |
MAIKON ANTONIO MOURA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 7720 |
30/03/2022 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
479,21 |
479,21 |
479,21 |
| 7721 |
30/03/2022 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
163,67 |
163,67 |
163,67 |
| 7722 |
30/03/2022 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
89,97 |
89,97 |
89,97 |
| 7723 |
30/03/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 7726 |
30/03/2022 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 7733 |
30/03/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7734 |
30/03/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7736 |
30/03/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7738 |
30/03/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 7740 |
30/03/2022 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
924,00 |
924,00 |
924,00 |
| 7741 |
30/03/2022 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
1.347,00 |
1.347,00 |
1.347,00 |
| 7744 |
30/03/2022 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 7745 |
30/03/2022 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 7748 |
30/03/2022 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
| Sub-total |
10.935,45 |
10.935,45 |
10.935,45 |
