Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8011 |
31/03/2022 |
DERLI DONATTI LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 8027 |
31/03/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
283,20 |
283,20 |
283,20 |
| 8030 |
31/03/2022 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
290.623,57 |
290.623,57 |
290.623,57 |
| 8034 |
31/03/2022 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
41,70 |
41,70 |
41,70 |
| 8036 |
31/03/2022 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
51.932,30 |
51.932,30 |
51.932,30 |
| 8037 |
01/04/2022 |
AIRTON FRANCISCO FRONER |
253,12 |
253,12 |
253,12 |
| 8044 |
04/04/2022 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 8048 |
04/04/2022 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 8052 |
04/04/2022 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 8053 |
04/04/2022 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 8058 |
04/04/2022 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
1.145,00 |
1.145,00 |
1.145,00 |
| 8062 |
04/04/2022 |
ELISABETE VERA DE MOURA |
748,50 |
748,50 |
748,50 |
| 8063 |
04/04/2022 |
SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 8065 |
04/04/2022 |
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA |
671,25 |
671,25 |
671,25 |
| 8070 |
04/04/2022 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
361,80 |
361,80 |
361,80 |
| 8071 |
04/04/2022 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 8072 |
04/04/2022 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 8076 |
04/04/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
521,43 |
521,43 |
521,43 |
| 8078 |
04/04/2022 |
WELLINTON KRASNIEVICZ 03445150010 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 8079 |
04/04/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| Sub-total |
352.810,88 |
352.810,88 |
352.810,88 |
