Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8799 |
11/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8800 |
11/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
4.897,98 |
4.897,98 |
4.897,98 |
| 8801 |
11/04/2022 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
1.994,00 |
1.994,00 |
1.994,00 |
| 8803 |
11/04/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 8805 |
11/04/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
398,40 |
398,40 |
398,40 |
| 8806 |
11/04/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 8836 |
11/04/2022 |
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
1.105,87 |
1.105,87 |
1.105,87 |
| 8839 |
11/04/2022 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
1.569,06 |
1.569,06 |
1.569,06 |
| 8851 |
11/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
259,24 |
259,24 |
259,24 |
| 8855 |
11/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
71,77 |
71,77 |
71,77 |
| 8856 |
11/04/2022 |
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
584,37 |
584,37 |
584,37 |
| 8857 |
11/04/2022 |
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
535,82 |
535,82 |
535,82 |
| 8858 |
11/04/2022 |
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
567,09 |
567,09 |
567,09 |
| 8860 |
11/04/2022 |
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
2.840,55 |
2.840,55 |
2.840,55 |
| 8864 |
11/04/2022 |
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
939,24 |
939,24 |
939,24 |
| 8865 |
11/04/2022 |
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
2.448,14 |
2.448,14 |
2.448,14 |
| 8866 |
11/04/2022 |
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
1.098,57 |
1.098,57 |
1.098,57 |
| 8868 |
11/04/2022 |
CREA-RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8871 |
12/04/2022 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
2.085,00 |
2.085,00 |
2.085,00 |
| 8872 |
12/04/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| Sub-total |
23.340,10 |
23.340,10 |
23.340,10 |
