Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8965 |
12/04/2022 |
CLINICA VETERINÁRIA HASS LTDA |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 8968 |
12/04/2022 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER ME |
623,61 |
623,61 |
623,61 |
| 8969 |
12/04/2022 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER ME |
623,61 |
623,61 |
623,61 |
| 8970 |
12/04/2022 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER ME |
623,61 |
623,61 |
623,61 |
| 8971 |
12/04/2022 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER ME |
623,61 |
623,61 |
623,61 |
| 8972 |
12/04/2022 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER ME |
630,43 |
630,43 |
630,43 |
| 8973 |
12/04/2022 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER ME |
623,61 |
623,61 |
623,61 |
| 8975 |
12/04/2022 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER ME |
104,61 |
104,61 |
104,61 |
| 8976 |
12/04/2022 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER ME |
623,61 |
623,61 |
623,61 |
| 8983 |
12/04/2022 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.823,00 |
1.823,00 |
1.823,00 |
| 8984 |
12/04/2022 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.678,00 |
1.678,00 |
1.678,00 |
| 8986 |
12/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
7.505,08 |
7.505,08 |
7.505,08 |
| 8987 |
12/04/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8993 |
12/04/2022 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 8994 |
12/04/2022 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8995 |
12/04/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8998 |
12/04/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8999 |
12/04/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 9008 |
12/04/2022 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 9009 |
12/04/2022 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
18.652,78 |
18.652,78 |
18.652,78 |
