Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10257 |
26/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10264 |
26/04/2022 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
453,00 |
453,00 |
453,00 |
| 10267 |
26/04/2022 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
12.609,06 |
12.609,06 |
12.609,06 |
| 10268 |
26/04/2022 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
706,11 |
706,11 |
706,11 |
| 10273 |
26/04/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
439,60 |
439,60 |
439,60 |
| 10282 |
26/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10286 |
26/04/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 10287 |
26/04/2022 |
SOCIEDADE RÁDIO SOL DA AMÉRICA LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10289 |
26/04/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
414,95 |
414,95 |
414,95 |
| 10291 |
26/04/2022 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10292 |
26/04/2022 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 10293 |
26/04/2022 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
559,55 |
559,55 |
559,55 |
| 10297 |
26/04/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10299 |
26/04/2022 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 10314 |
26/04/2022 |
PIOVESAN & SANTOS COM REP LUBR LTDA ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 10316 |
26/04/2022 |
CLENIO MILANI ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 10329 |
26/04/2022 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10330 |
26/04/2022 |
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
107,50 |
107,50 |
107,50 |
| 10331 |
26/04/2022 |
CLENIO MILANI ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 10335 |
26/04/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
442,82 |
442,82 |
442,82 |
| Sub-total |
22.732,59 |
22.732,59 |
22.732,59 |
