Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10336 |
26/04/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
145,04 |
145,04 |
145,04 |
| 10337 |
26/04/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
137,74 |
137,74 |
137,74 |
| 10357 |
26/04/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
496,37 |
496,37 |
496,37 |
| 10358 |
26/04/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10372 |
26/04/2022 |
FRANCISCO MACHADO 49423258034 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10373 |
26/04/2022 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| 10374 |
26/04/2022 |
FRANCISCO MACHADO 49423258034 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 10376 |
26/04/2022 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| 10378 |
26/04/2022 |
JOANA GABRIELA AHLERT PAIM |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 10384 |
26/04/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
6.401,00 |
6.401,00 |
6.401,00 |
| 10387 |
26/04/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
10.388,09 |
10.388,09 |
10.388,09 |
| 10391 |
26/04/2022 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
1.241,33 |
1.241,33 |
1.241,33 |
| 10392 |
26/04/2022 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
481,48 |
481,48 |
481,48 |
| 10393 |
26/04/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
87,27 |
87,27 |
87,27 |
| 10394 |
26/04/2022 |
MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 10396 |
26/04/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10397 |
26/04/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
1.925,00 |
1.925,00 |
1.925,00 |
| 10408 |
26/04/2022 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 10409 |
26/04/2022 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
529,00 |
529,00 |
529,00 |
| 10410 |
26/04/2022 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
942,17 |
942,17 |
942,17 |
| Sub-total |
30.005,49 |
30.005,49 |
30.005,49 |
