Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11885 |
10/05/2022 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
1.764,00 |
1.764,00 |
1.764,00 |
| 11886 |
10/05/2022 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 11898 |
10/05/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.892,80 |
1.892,80 |
1.892,80 |
| 11901 |
10/05/2022 |
ECLAIR FREU ME |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 11902 |
10/05/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
149,96 |
149,96 |
149,96 |
| 11903 |
10/05/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 11905 |
10/05/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 11906 |
10/05/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 11907 |
10/05/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
152,91 |
152,91 |
152,91 |
| 11910 |
10/05/2022 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
1.842,00 |
1.842,00 |
1.842,00 |
| 11912 |
10/05/2022 |
ALEX SANDRO TUR |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 11913 |
10/05/2022 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
2.268,21 |
2.268,21 |
2.268,21 |
| 11915 |
10/05/2022 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 11916 |
10/05/2022 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 11919 |
11/05/2022 |
RENATO BALESTRIN ME |
64,40 |
64,40 |
64,40 |
| 11920 |
11/05/2022 |
RENATO BALESTRIN ME |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| 11932 |
11/05/2022 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 11937 |
11/05/2022 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
1.254,00 |
1.254,00 |
1.254,00 |
| 11938 |
11/05/2022 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
752,00 |
752,00 |
752,00 |
| 11951 |
11/05/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
478,71 |
478,71 |
478,71 |
| Sub-total |
17.207,99 |
17.207,99 |
17.207,99 |
