Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12042 |
11/05/2022 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 12043 |
11/05/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 12044 |
11/05/2022 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 12051 |
11/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
203,96 |
203,96 |
203,96 |
| 12053 |
11/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
923,11 |
923,11 |
923,11 |
| 12055 |
11/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
389,40 |
389,40 |
389,40 |
| 12058 |
11/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
235,54 |
235,54 |
235,54 |
| 12065 |
11/05/2022 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 12073 |
11/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.881,66 |
2.881,66 |
2.881,66 |
| 12077 |
11/05/2022 |
MAK SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 12081 |
12/05/2022 |
RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
4.423,00 |
4.423,00 |
4.423,00 |
| 12083 |
12/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.607,09 |
2.607,09 |
2.607,09 |
| 12084 |
12/05/2022 |
RIBAS & W COMERCIO LTDA EPP |
699,56 |
699,56 |
699,56 |
| 12085 |
12/05/2022 |
PIOVESAN & SANTOS COM REP LUBR LTDA ME |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 12086 |
12/05/2022 |
PIOVESAN & SANTOS COM REP LUBR LTDA ME |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 12089 |
12/05/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 12096 |
12/05/2022 |
FREEDY MUDAS LTDA ME |
20.535,00 |
20.535,00 |
20.535,00 |
| 12110 |
12/05/2022 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
1.328,20 |
1.328,20 |
1.328,20 |
| 12111 |
12/05/2022 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
826,00 |
826,00 |
826,00 |
| 12112 |
12/05/2022 |
RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
4.080,75 |
4.080,75 |
4.080,75 |
| Sub-total |
48.143,27 |
48.143,27 |
48.143,27 |
