Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12316 |
16/05/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.867,55 |
2.867,55 |
2.867,55 |
| 12317 |
16/05/2022 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
934,00 |
934,00 |
934,00 |
| 12327 |
16/05/2022 |
FABIO COELHO 96971096053 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 12330 |
16/05/2022 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 12331 |
16/05/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
| 12333 |
16/05/2022 |
LUCIA STASIAK ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12338 |
16/05/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
613,30 |
613,30 |
613,30 |
| 12344 |
16/05/2022 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 12345 |
16/05/2022 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 12350 |
16/05/2022 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
2.288,00 |
2.288,00 |
2.288,00 |
| 12359 |
16/05/2022 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.238,16 |
1.238,16 |
1.238,16 |
| 12363 |
16/05/2022 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 12365 |
16/05/2022 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12374 |
16/05/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 12375 |
16/05/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 12376 |
16/05/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 12377 |
16/05/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 12387 |
16/05/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
209,71 |
209,71 |
209,71 |
| 12388 |
16/05/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
209,71 |
209,71 |
209,71 |
| 12392 |
16/05/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
142,46 |
142,46 |
142,46 |
| Sub-total |
14.349,89 |
14.349,89 |
14.349,89 |
