Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13624 |
30/05/2022 |
PIOVESAN & SANTOS COM REP LUBR LTDA ME |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 13637 |
30/05/2022 |
FUNDAÇÃO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 13648 |
30/05/2022 |
Lucas Bondan Moresco |
1.578,00 |
1.578,00 |
1.578,00 |
| 13652 |
30/05/2022 |
PIOVESAN & SANTOS COM REP LUBR LTDA ME |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 13658 |
30/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.268,10 |
2.268,10 |
2.268,10 |
| 13659 |
30/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
600,74 |
600,74 |
600,74 |
| 13661 |
30/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
10.721,37 |
10.721,37 |
10.721,37 |
| 13662 |
30/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.886,42 |
3.886,42 |
3.886,42 |
| 13668 |
30/05/2022 |
ALESSANDRO MOLOSSI |
84,97 |
84,97 |
84,97 |
| 13670 |
30/05/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 13682 |
31/05/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.968,00 |
1.968,00 |
1.968,00 |
| 13685 |
31/05/2022 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 13687 |
31/05/2022 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 13688 |
31/05/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 13693 |
31/05/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
| 13698 |
31/05/2022 |
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
233,64 |
233,64 |
233,64 |
| 13708 |
31/05/2022 |
VIVO S.A. |
1.485,58 |
1.485,58 |
1.485,58 |
| 13709 |
31/05/2022 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
| 13712 |
31/05/2022 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
1.198,00 |
1.198,00 |
1.198,00 |
| 13720 |
31/05/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
59,50 |
59,50 |
59,50 |
| Sub-total |
34.794,32 |
34.794,32 |
34.794,32 |
