Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13892 |
31/05/2022 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCI |
354,39 |
354,39 |
354,39 |
| 13893 |
31/05/2022 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 13900 |
31/05/2022 |
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP |
22.790,46 |
22.790,46 |
22.790,46 |
| 13905 |
31/05/2022 |
FLORICULTURA E PAISAGISMO PEREIRA EIRELI |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 13906 |
31/05/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 13911 |
31/05/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
26,24 |
26,24 |
26,24 |
| 13913 |
31/05/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
26,24 |
26,24 |
26,24 |
| 13914 |
31/05/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
26,24 |
26,24 |
26,24 |
| 13915 |
31/05/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
26,24 |
26,24 |
26,24 |
| 13916 |
31/05/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
25,84 |
25,84 |
25,84 |
| 13917 |
31/05/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
26,24 |
26,24 |
26,24 |
| 13918 |
31/05/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
26,24 |
26,24 |
26,24 |
| 13922 |
31/05/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
752,00 |
752,00 |
752,00 |
| 13923 |
31/05/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
752,00 |
752,00 |
752,00 |
| 13924 |
31/05/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
752,00 |
752,00 |
752,00 |
| 13925 |
31/05/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
752,00 |
752,00 |
752,00 |
| 13926 |
31/05/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
752,00 |
752,00 |
752,00 |
| 13927 |
31/05/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
752,00 |
752,00 |
752,00 |
| 13934 |
31/05/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.340,76 |
1.340,76 |
1.340,76 |
| 13936 |
31/05/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
598,75 |
598,75 |
598,75 |
| Sub-total |
30.714,64 |
30.714,64 |
30.714,64 |
