Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14080 |
03/06/2022 |
ROGERIO KREITMEIER 01461363063 |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
| 14081 |
03/06/2022 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
4.512,90 |
4.512,90 |
4.512,90 |
| 14082 |
03/06/2022 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
133,17 |
133,17 |
133,17 |
| 14091 |
03/06/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
508,42 |
508,42 |
508,42 |
| 14092 |
03/06/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
419,90 |
419,90 |
419,90 |
| 14101 |
03/06/2022 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 14103 |
03/06/2022 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 14104 |
03/06/2022 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 14109 |
03/06/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 14110 |
03/06/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
253,21 |
253,21 |
253,21 |
| 14111 |
03/06/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 14113 |
03/06/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 14116 |
03/06/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
556,50 |
556,50 |
556,50 |
| 14119 |
03/06/2022 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
472,50 |
472,50 |
472,50 |
| 14163 |
03/06/2022 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 14164 |
03/06/2022 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 14204 |
03/06/2022 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
453,00 |
453,00 |
453,00 |
| 14207 |
03/06/2022 |
GARBIN E BERGAMO LTDA EPP |
26.940,00 |
26.940,00 |
26.940,00 |
| 14218 |
06/06/2022 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
495,89 |
495,89 |
495,89 |
| 14227 |
06/06/2022 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Sub-total |
40.822,49 |
40.822,49 |
40.822,49 |
