Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14648 |
10/06/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
202,77 |
202,77 |
202,77 |
| 14652 |
10/06/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
68,34 |
68,34 |
68,34 |
| 14667 |
10/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
75,39 |
75,39 |
75,39 |
| 14668 |
10/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
201,40 |
201,40 |
201,40 |
| 14669 |
10/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
355,52 |
355,52 |
355,52 |
| 14683 |
10/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
261,29 |
261,29 |
261,29 |
| 14685 |
10/06/2022 |
ROGERIO KREITMEIER 01461363063 |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
| 14686 |
10/06/2022 |
ROGERIO KREITMEIER 01461363063 |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 14689 |
10/06/2022 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
1.291,95 |
1.291,95 |
1.291,95 |
| 14691 |
10/06/2022 |
WILIAN DOS SANTOS DENTI 03516677090 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 14697 |
10/06/2022 |
MARCIO ANDRE ZABLAZKI 94320179072 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 14698 |
10/06/2022 |
HOLANDA VEICULOS LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 14701 |
10/06/2022 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
1.956,92 |
1.956,92 |
1.956,92 |
| 14704 |
10/06/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 14705 |
10/06/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 14714 |
10/06/2022 |
MARISTELA RIGHI ASSIS |
795,00 |
795,00 |
795,00 |
| 14735 |
14/06/2022 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 14736 |
14/06/2022 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 14747 |
14/06/2022 |
NILTON DA SILVA BAIRROS ME |
1.330,20 |
1.330,20 |
1.330,20 |
| 14749 |
14/06/2022 |
S3 SOLUÇÕES LTDA-ME |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
| Sub-total |
23.712,78 |
23.712,78 |
23.712,78 |
