Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14950 |
17/06/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
87,80 |
87,80 |
87,80 |
| 14956 |
17/06/2022 |
RODRIGO RIZZOTTO ME |
261,00 |
261,00 |
261,00 |
| 14957 |
17/06/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
915,96 |
915,96 |
915,96 |
| 14959 |
17/06/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
324,39 |
324,39 |
324,39 |
| 14961 |
17/06/2022 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 14962 |
17/06/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| 14967 |
17/06/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.538,14 |
2.538,14 |
2.538,14 |
| 14979 |
17/06/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
293,20 |
293,20 |
293,20 |
| 14982 |
17/06/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 14983 |
17/06/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14984 |
17/06/2022 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
476,22 |
476,22 |
476,22 |
| 14985 |
17/06/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 14988 |
17/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
11.861,55 |
11.861,55 |
11.861,55 |
| 14996 |
17/06/2022 |
LEANDRO KUVIATOSZ 00017848032 |
1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
| 15004 |
17/06/2022 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
68,54 |
68,54 |
68,54 |
| 15005 |
17/06/2022 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
5,23 |
5,23 |
5,23 |
| 15008 |
17/06/2022 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 15009 |
17/06/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
804,50 |
804,50 |
804,50 |
| 15016 |
17/06/2022 |
CESAR AUGUSTO CALEGARI |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 15021 |
17/06/2022 |
ALEXANDRE MAHL |
199,50 |
199,50 |
199,50 |
| Sub-total |
23.901,03 |
23.901,03 |
23.901,03 |
