Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15023 |
20/06/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 15024 |
20/06/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 15027 |
20/06/2022 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 15028 |
20/06/2022 |
GUIOMAR TEREZINHA ZANON 46977465034 |
2.278,80 |
2.278,80 |
2.278,80 |
| 15031 |
20/06/2022 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 15047 |
20/06/2022 |
ANDRE FORTE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15048 |
20/06/2022 |
ANDRE FORTE |
1.134,00 |
1.134,00 |
1.134,00 |
| 15054 |
20/06/2022 |
ECLAIR FREU ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 15058 |
20/06/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 15060 |
20/06/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
93,50 |
93,50 |
93,50 |
| 15061 |
20/06/2022 |
ESPORTE CLUBE SAO JOSE |
1.368,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
| 15063 |
20/06/2022 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 15065 |
20/06/2022 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 15066 |
20/06/2022 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 15068 |
20/06/2022 |
CLENIO MILANI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 15069 |
20/06/2022 |
CLENIO MILANI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 15076 |
20/06/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 15078 |
20/06/2022 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 15081 |
20/06/2022 |
ALEXANDRE DALLA VALLE 00802459005 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 15082 |
20/06/2022 |
AUTO MECANICA PAVAN LTDA ME |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| Sub-total |
15.006,30 |
15.006,30 |
15.006,30 |
