Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16143 |
27/06/2022 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 16144 |
27/06/2022 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
432,30 |
432,30 |
432,30 |
| 16145 |
27/06/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 16151 |
27/06/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 16162 |
27/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
5.076,71 |
5.076,71 |
5.076,71 |
| 16163 |
27/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.964,15 |
2.964,15 |
2.964,15 |
| 16165 |
27/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
205,28 |
205,28 |
205,28 |
| 16166 |
27/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
261,15 |
261,15 |
261,15 |
| 16167 |
27/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
206,67 |
206,67 |
206,67 |
| 16171 |
27/06/2022 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
| 16175 |
27/06/2022 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 16176 |
27/06/2022 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.570,40 |
1.570,40 |
1.570,40 |
| 16177 |
27/06/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 16179 |
27/06/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.145,00 |
1.145,00 |
1.145,00 |
| 16180 |
27/06/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 16181 |
27/06/2022 |
TOME FRANCISCO PASINI |
1.787,00 |
1.787,00 |
1.787,00 |
| 16185 |
27/06/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.899,00 |
1.899,00 |
1.899,00 |
| 16186 |
27/06/2022 |
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 16189 |
27/06/2022 |
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 16192 |
27/06/2022 |
BOMBAS DIESEL FREDERICO WESTPHALEN LTDA ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| Sub-total |
25.687,46 |
25.687,46 |
25.687,46 |
