Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18104 |
20/07/2022 |
NILTO PAULO MICHNOSKI 46011781004 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 18105 |
20/07/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
419,00 |
419,00 |
419,00 |
| 18106 |
20/07/2022 |
R PINHEIRO |
396,50 |
396,50 |
396,50 |
| 18107 |
20/07/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
| 18116 |
20/07/2022 |
IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 18119 |
20/07/2022 |
AGUILAR JOSE ALBARELLO - ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 18120 |
20/07/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 18121 |
20/07/2022 |
VIELMÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 18122 |
20/07/2022 |
ROSEMAR FERREIRA DE SOUZA ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 18127 |
20/07/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.654,62 |
2.654,62 |
2.654,62 |
| 18128 |
20/07/2022 |
TRANSPORTES DAL CANTON LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 18129 |
20/07/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
7.650,00 |
7.650,00 |
7.650,00 |
| 18130 |
20/07/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.557,20 |
1.557,20 |
1.557,20 |
| 18141 |
21/07/2022 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
105,30 |
105,30 |
105,30 |
| 18142 |
21/07/2022 |
PAULO TIGGEMANN |
71,50 |
71,50 |
71,50 |
| 18147 |
21/07/2022 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
453,00 |
453,00 |
453,00 |
| 18180 |
21/07/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.444,38 |
5.444,38 |
5.444,38 |
| 18200 |
22/07/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.511,50 |
5.511,50 |
5.511,50 |
| 18217 |
22/07/2022 |
RENATO JOSÉ DALL AGNOL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 18219 |
22/07/2022 |
JOSE ALBERTO PANOSSO |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| Sub-total |
31.626,00 |
31.626,00 |
31.626,00 |
