Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17968 |
19/07/2022 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17970 |
19/07/2022 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17973 |
19/07/2022 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
1.385,00 |
1.385,00 |
1.385,00 |
| 17975 |
19/07/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
140,80 |
140,80 |
140,80 |
| 17979 |
19/07/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
206,84 |
206,84 |
206,84 |
| 17981 |
19/07/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
326,59 |
326,59 |
326,59 |
| 17982 |
19/07/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
180,16 |
180,16 |
180,16 |
| 17986 |
19/07/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.533,88 |
8.533,88 |
8.533,88 |
| 17994 |
19/07/2022 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17995 |
19/07/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.047,84 |
2.047,84 |
2.047,84 |
| 17998 |
19/07/2022 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
1.419,50 |
1.419,50 |
1.419,50 |
| 17999 |
19/07/2022 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18014 |
20/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
138,63 |
138,63 |
138,63 |
| 18019 |
20/07/2022 |
ALESSANDRO MOLOSSI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18028 |
20/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
141,96 |
141,96 |
141,96 |
| 18029 |
20/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
95,49 |
95,49 |
95,49 |
| 18030 |
20/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
144,32 |
144,32 |
144,32 |
| 18034 |
20/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
101,23 |
101,23 |
101,23 |
| 18038 |
20/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
113,14 |
113,14 |
113,14 |
| 18040 |
20/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
158,11 |
158,11 |
158,11 |
| Sub-total |
15.133,49 |
15.133,49 |
15.133,49 |
