Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17719 |
14/07/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
380,58 |
380,58 |
380,58 |
| 17720 |
14/07/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
419,77 |
419,77 |
419,77 |
| 17727 |
14/07/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 17739 |
15/07/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.151,34 |
2.151,34 |
2.151,34 |
| 17749 |
15/07/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.162,55 |
4.162,55 |
4.162,55 |
| 17755 |
15/07/2022 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
20.679,48 |
20.679,48 |
20.679,48 |
| 17763 |
15/07/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
775,41 |
775,41 |
775,41 |
| 17764 |
15/07/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.019,60 |
2.019,60 |
2.019,60 |
| 17765 |
15/07/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
4.338,40 |
4.338,40 |
4.338,40 |
| 17767 |
15/07/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.055,31 |
2.055,31 |
2.055,31 |
| 17770 |
15/07/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.163,80 |
4.163,80 |
4.163,80 |
| 17771 |
15/07/2022 |
DAZK COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA |
1.267,88 |
1.267,88 |
1.267,88 |
| 17781 |
15/07/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 17782 |
15/07/2022 |
PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRE |
699,48 |
699,48 |
699,48 |
| 17792 |
15/07/2022 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 17793 |
15/07/2022 |
ECLAIR FREU ME |
1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
| 17794 |
15/07/2022 |
PIOVESAN & SANTOS COM REP LUBR LTDA ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 17796 |
15/07/2022 |
ANDRE FORTE |
789,00 |
789,00 |
789,00 |
| 17797 |
15/07/2022 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.423,10 |
1.423,10 |
1.423,10 |
| 17803 |
15/07/2022 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
1.166,00 |
1.166,00 |
1.166,00 |
| Sub-total |
50.730,70 |
50.730,70 |
50.730,70 |
