Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9043 |
13/04/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
711,99 |
711,99 |
711,99 |
| 9054 |
13/04/2022 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.658,00 |
1.658,00 |
1.658,00 |
| 9067 |
13/04/2022 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
481,15 |
481,15 |
481,15 |
| 9113 |
13/04/2022 |
EMPORIO SANTA FE LTDA |
212,44 |
212,44 |
212,44 |
| 9123 |
13/04/2022 |
EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA |
17,64 |
17,64 |
17,64 |
| 9174 |
18/04/2022 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
22,80 |
22,80 |
22,80 |
| 9185 |
18/04/2022 |
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI |
3.803,20 |
3.803,20 |
3.803,20 |
| 9325 |
20/04/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
93,57 |
93,57 |
93,57 |
| 9347 |
20/04/2022 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
7.899,26 |
7.899,26 |
7.899,26 |
| 9348 |
20/04/2022 |
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇAO SOLIDÁR |
9.740,26 |
9.740,26 |
9.740,26 |
| 9404 |
22/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
198,60 |
198,60 |
198,60 |
| 9410 |
22/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
656,09 |
656,09 |
656,09 |
| 9458 |
22/04/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 9511 |
22/04/2022 |
FERNANDO DE QUADROS 94163642072 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 9518 |
22/04/2022 |
AUTO MECANICA PAVAN LTDA ME |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 9525 |
25/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
113,03 |
113,03 |
113,03 |
| 9536 |
25/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
6.521,03 |
6.521,03 |
6.521,03 |
| 9566 |
25/04/2022 |
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI |
140,80 |
140,80 |
140,80 |
| 10014 |
26/04/2022 |
R PINHEIRO |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 10018 |
26/04/2022 |
ZANETTI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| Sub-total |
37.214,86 |
37.214,86 |
37.214,86 |
