Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8135 |
04/04/2022 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 8153 |
04/04/2022 |
BLADIMIR FRANCISCO FAVERO |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 8169 |
04/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.846,23 |
1.846,23 |
1.846,23 |
| 8188 |
04/04/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
418,95 |
418,95 |
418,95 |
| 8197 |
04/04/2022 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
2.448,00 |
2.448,00 |
2.448,00 |
| 8198 |
04/04/2022 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
2.055,00 |
2.055,00 |
2.055,00 |
| 8199 |
04/04/2022 |
ROQUE ERMES FRANCO |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
| 8201 |
04/04/2022 |
ROGERIO KREITMEIER 01461363063 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 8202 |
04/04/2022 |
ROGERIO KREITMEIER 01461363063 |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
| 8203 |
05/04/2022 |
ROGERIO KREITMEIER 01461363063 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 8209 |
05/04/2022 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
2.285,00 |
2.285,00 |
2.285,00 |
| 8210 |
05/04/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 8211 |
05/04/2022 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 8215 |
05/04/2022 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 8226 |
05/04/2022 |
VALDAIR PANOSSO ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 8236 |
05/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.094,27 |
3.094,27 |
3.094,27 |
| 8265 |
05/04/2022 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 8272 |
05/04/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.778,00 |
1.778,00 |
1.778,00 |
| 8274 |
05/04/2022 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
414,84 |
414,84 |
414,84 |
| 8282 |
05/04/2022 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
107,50 |
107,50 |
107,50 |
| Sub-total |
30.557,79 |
30.557,79 |
30.557,79 |
