Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7422 |
28/03/2022 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
2.710,00 |
2.710,00 |
2.710,00 |
| 7455 |
29/03/2022 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
621,50 |
621,50 |
621,50 |
| 7505 |
29/03/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
84,50 |
84,50 |
84,50 |
| 7547 |
29/03/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 7558 |
29/03/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
42,94 |
42,94 |
42,94 |
| 7562 |
29/03/2022 |
I BOLZAN ESTOFADOS ME |
346,50 |
346,50 |
346,50 |
| 7580 |
29/03/2022 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 7583 |
29/03/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
2.218,00 |
2.218,00 |
2.218,00 |
| 7591 |
29/03/2022 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
896,50 |
896,50 |
896,50 |
| 7597 |
29/03/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.075,00 |
2.075,00 |
2.075,00 |
| 7699 |
29/03/2022 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.213,53 |
1.213,53 |
1.213,53 |
| 7712 |
29/03/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 7725 |
30/03/2022 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 7727 |
30/03/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 7731 |
30/03/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 7739 |
30/03/2022 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 7742 |
30/03/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 7743 |
30/03/2022 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 7841 |
31/03/2022 |
MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7845 |
31/03/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| Sub-total |
20.148,47 |
20.148,47 |
20.148,47 |
