Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6577 |
22/03/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.385,00 |
1.385,00 |
1.385,00 |
| 6578 |
22/03/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
| 6579 |
22/03/2022 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
772,00 |
772,00 |
772,00 |
| 6580 |
22/03/2022 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.161,77 |
1.161,77 |
1.161,77 |
| 6604 |
22/03/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6645 |
23/03/2022 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6649 |
23/03/2022 |
MARCIO ANDRE ZABLAZKI 94320179072 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6658 |
23/03/2022 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 6690 |
23/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
38,06 |
38,06 |
38,06 |
| 6715 |
23/03/2022 |
MULTI-CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
2.268,60 |
2.268,60 |
2.268,60 |
| 6716 |
23/03/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 6740 |
23/03/2022 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 6743 |
23/03/2022 |
SAULO NUNES 01689528907 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 6749 |
23/03/2022 |
SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 6752 |
24/03/2022 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 6754 |
24/03/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
1.944,00 |
1.944,00 |
1.944,00 |
| 6759 |
24/03/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
| 6767 |
24/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2,42 |
2,42 |
2,42 |
| 6771 |
24/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1,27 |
1,27 |
1,27 |
| 6787 |
24/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
12,67 |
12,67 |
12,67 |
| Sub-total |
21.104,79 |
21.104,79 |
21.104,79 |
