Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5689 |
10/03/2022 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
713,47 |
713,47 |
713,47 |
| 5690 |
10/03/2022 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
886,11 |
886,11 |
886,11 |
| 5696 |
10/03/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 5699 |
10/03/2022 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 5759 |
14/03/2022 |
SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5766 |
14/03/2022 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5768 |
14/03/2022 |
HILMAR DEL CARMEN LUGO CABRERA 60289932041 |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 5776 |
14/03/2022 |
ANGELO MAXI OSSANI EIRELI |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 5838 |
14/03/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
885,00 |
885,00 |
885,00 |
| 5864 |
14/03/2022 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
| 5865 |
14/03/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.065,00 |
1.065,00 |
1.065,00 |
| 5867 |
15/03/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
267,04 |
267,04 |
267,04 |
| 5871 |
15/03/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
1.304,20 |
1.304,20 |
1.304,20 |
| 5876 |
15/03/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5878 |
15/03/2022 |
SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
| 5899 |
15/03/2022 |
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 5900 |
15/03/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
342,66 |
342,66 |
342,66 |
| 5904 |
15/03/2022 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 5909 |
15/03/2022 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 5912 |
15/03/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
369,97 |
369,97 |
369,97 |
| Sub-total |
17.232,45 |
17.232,45 |
17.232,45 |
