Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5084 |
03/03/2022 |
NENO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 5087 |
03/03/2022 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
863,14 |
863,14 |
863,14 |
| 5090 |
03/03/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 5096 |
03/03/2022 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
244,70 |
244,70 |
244,70 |
| 5099 |
03/03/2022 |
BLADIMIR FRANCISCO FAVERO |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 5116 |
04/03/2022 |
CHINI & PIOVESAN LTDA ME |
72,50 |
72,50 |
72,50 |
| 5141 |
07/03/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 5175 |
07/03/2022 |
WILIAN DOS SANTOS DENTI 03516677090 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5179 |
07/03/2022 |
ANGELO MAXI OSSANI EIRELI |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5189 |
07/03/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.772,00 |
1.772,00 |
1.772,00 |
| 5194 |
07/03/2022 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5204 |
07/03/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
72,69 |
72,69 |
72,69 |
| 5218 |
07/03/2022 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
2.430,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
| 5251 |
07/03/2022 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
547,20 |
547,20 |
547,20 |
| 5253 |
07/03/2022 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
880,45 |
880,45 |
880,45 |
| 5258 |
08/03/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.553,01 |
2.553,01 |
2.553,01 |
| 5266 |
08/03/2022 |
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DE AMETIST |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 5306 |
08/03/2022 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5307 |
08/03/2022 |
EROCI GOMES 93145527053 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5309 |
08/03/2022 |
EROCI GOMES 93145527053 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| Sub-total |
25.005,69 |
25.005,69 |
25.005,69 |
