Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3625 |
17/02/2022 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
608,32 |
608,32 |
608,32 |
| 3638 |
18/02/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.224,00 |
1.224,00 |
1.224,00 |
| 3683 |
18/02/2022 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
10.737,95 |
10.737,95 |
10.737,95 |
| 3684 |
18/02/2022 |
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇAO SOLIDÁR |
10.248,16 |
10.248,16 |
10.248,16 |
| 3693 |
18/02/2022 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3699 |
18/02/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 3703 |
18/02/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
562,00 |
562,00 |
562,00 |
| 3704 |
18/02/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
439,60 |
439,60 |
439,60 |
| 3706 |
18/02/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
526,50 |
526,50 |
526,50 |
| 3708 |
18/02/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 3713 |
18/02/2022 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
447,00 |
447,00 |
447,00 |
| 3715 |
18/02/2022 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
813,51 |
813,51 |
813,51 |
| 3782 |
21/02/2022 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
2.010,00 |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 4179 |
21/02/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
93,57 |
93,57 |
93,57 |
| 4235 |
21/02/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 4236 |
21/02/2022 |
MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
| 4276 |
21/02/2022 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 4309 |
22/02/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 4346 |
22/02/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4348 |
22/02/2022 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Sub-total |
37.915,61 |
37.915,61 |
37.915,61 |
