Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2101 |
31/01/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
112,10 |
112,10 |
112,10 |
| 2102 |
31/01/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
986,79 |
986,79 |
986,79 |
| 2108 |
31/01/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
187,24 |
187,24 |
187,24 |
| 2148 |
31/01/2022 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 2203 |
31/01/2022 |
BLADIMIR FRANCISCO FAVERO |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 2288 |
01/02/2022 |
MARCIO ANDRE ZABLAZKI 94320179072 |
1.475,00 |
1.475,00 |
1.475,00 |
| 2293 |
01/02/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.772,00 |
1.772,00 |
1.772,00 |
| 2310 |
01/02/2022 |
M P MEZZAROBA ME |
2.195,00 |
2.195,00 |
2.195,00 |
| 2316 |
01/02/2022 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
813,44 |
813,44 |
813,44 |
| 2329 |
01/02/2022 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 2348 |
02/02/2022 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
418,95 |
418,95 |
418,95 |
| 2416 |
02/02/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2436 |
02/02/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
449,85 |
449,85 |
449,85 |
| 2509 |
03/02/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
741,00 |
741,00 |
741,00 |
| 2522 |
03/02/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.075,04 |
2.075,04 |
2.075,04 |
| 2523 |
03/02/2022 |
R PINHEIRO |
907,20 |
907,20 |
907,20 |
| 2524 |
03/02/2022 |
R PINHEIRO |
1.845,00 |
1.845,00 |
1.845,00 |
| 2554 |
03/02/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
439,60 |
439,60 |
439,60 |
| 2579 |
04/02/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.148,45 |
1.148,45 |
1.148,45 |
| 2615 |
04/02/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| Sub-total |
19.551,66 |
19.551,66 |
19.551,66 |
