Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4771 |
25/02/2022 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
894,00 |
894,00 |
894,00 |
| 4779 |
25/02/2022 |
RADIO E TV UMBU LTDA |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 4821 |
25/02/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 4823 |
25/02/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4825 |
25/02/2022 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4826 |
25/02/2022 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 4841 |
25/02/2022 |
MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
| 4869 |
25/02/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4872 |
25/02/2022 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4876 |
25/02/2022 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
2.990,00 |
2.990,00 |
2.990,00 |
| 4880 |
25/02/2022 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| 4881 |
25/02/2022 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4887 |
25/02/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
239,85 |
239,85 |
239,85 |
| 4903 |
02/03/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
61,30 |
61,30 |
61,30 |
| 4904 |
02/03/2022 |
CLENI MARIA DO PRADO 89652673072 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4905 |
02/03/2022 |
CLENI MARIA DO PRADO 89652673072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4917 |
02/03/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
| 4959 |
02/03/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
102,25 |
102,25 |
102,25 |
| 5015 |
03/03/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
418,95 |
418,95 |
418,95 |
| 5054 |
03/03/2022 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
580,89 |
580,89 |
580,89 |
| Sub-total |
32.687,24 |
32.687,24 |
32.687,24 |
