Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4355 |
22/02/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 4362 |
22/02/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.760,33 |
1.760,33 |
1.760,33 |
| 4391 |
22/02/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4392 |
22/02/2022 |
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 4450 |
22/02/2022 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 4453 |
23/02/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
858,80 |
858,80 |
858,80 |
| 4460 |
23/02/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4489 |
23/02/2022 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
680,26 |
680,26 |
680,26 |
| 4506 |
23/02/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 4540 |
23/02/2022 |
MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 4541 |
23/02/2022 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4555 |
24/02/2022 |
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 4558 |
24/02/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4700 |
24/02/2022 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
1.862,50 |
1.862,50 |
1.862,50 |
| 4710 |
24/02/2022 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| 4711 |
24/02/2022 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 4713 |
24/02/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
134,16 |
134,16 |
134,16 |
| 4718 |
24/02/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 4722 |
25/02/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.830,00 |
2.830,00 |
2.830,00 |
| 4736 |
25/02/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
968,52 |
968,52 |
968,52 |
| Sub-total |
24.938,57 |
24.938,57 |
24.938,57 |
