| Exercício: 2022 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6254 | 18/03/2022 | FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP | 30,37 | 30,37 | 30,37 |
| 6257 | 18/03/2022 | COPATTI TINTAS LTDA ME | 397,10 | 397,10 | 397,10 |
| 6288 | 21/03/2022 | ANGELO MAXI OSSANI EIRELI | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| 6299 | 21/03/2022 | MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME | 16.180,00 | 16.180,00 | 16.180,00 |
| 6309 | 21/03/2022 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 6314 | 21/03/2022 | LINDOMAR PEREIRA 02490588044 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 6320 | 21/03/2022 | MARCO ANTONIO KUYAWA ME | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.110,00 |
| 6341 | 21/03/2022 | EROCI GOMES 93145527053 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 6382 | 21/03/2022 | BRASIL TELECOM S/A | 95,47 | 95,47 | 95,47 |
| 6411 | 22/03/2022 | LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6413 | 22/03/2022 | LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6432 | 22/03/2022 | SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 6453 | 22/03/2022 | DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME | 1.988,00 | 1.988,00 | 1.988,00 |
| 6468 | 22/03/2022 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.043,55 | 1.043,55 | 1.043,55 |
| 6471 | 22/03/2022 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 104,77 | 104,77 | 104,77 |
| 6477 | 22/03/2022 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 104,77 | 104,77 | 104,77 |
| 6502 | 22/03/2022 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 180,21 | 180,21 | 180,21 |
| 6505 | 22/03/2022 | RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI | 16.571,76 | 16.571,76 | 16.571,76 |
| 6506 | 22/03/2022 | AMARAL & EMMERT LTDA ME | 87.028,90 | 87.028,90 | 87.028,90 |
| 6531 | 22/03/2022 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 3.133,08 | 3.133,08 | 3.133,08 |
| Sub-total | 135.858,04 | 135.858,04 | 135.858,04 | ||
| Primeiro < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > Último |
