Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7846 |
31/03/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 7848 |
31/03/2022 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
| 7849 |
31/03/2022 |
M P MEZZAROBA ME |
2.394,00 |
2.394,00 |
2.394,00 |
| 7854 |
31/03/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.918,12 |
1.918,12 |
1.918,12 |
| 7855 |
31/03/2022 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 7860 |
31/03/2022 |
CLEBERSON RODRIGO FERLA ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 7871 |
31/03/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
702,78 |
702,78 |
702,78 |
| 7872 |
31/03/2022 |
SAULO NUNES 01689528907 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7878 |
31/03/2022 |
MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056 |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 7882 |
31/03/2022 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
1.075,00 |
1.075,00 |
1.075,00 |
| 7886 |
31/03/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 7891 |
31/03/2022 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7893 |
31/03/2022 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL |
941,20 |
941,20 |
941,20 |
| 7906 |
31/03/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
155,54 |
155,54 |
155,54 |
| 7908 |
31/03/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
153,50 |
153,50 |
153,50 |
| 7938 |
31/03/2022 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL |
271,90 |
271,90 |
271,90 |
| 7941 |
31/03/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
191,13 |
191,13 |
191,13 |
| 7942 |
31/03/2022 |
CLAVE MADEIRAS TRATADAS SOB PRESSÃO LTDA - EPP |
1.948,00 |
1.948,00 |
1.948,00 |
| 7945 |
31/03/2022 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 7946 |
31/03/2022 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL |
1.320,50 |
1.320,50 |
1.320,50 |
| Sub-total |
22.401,67 |
22.401,67 |
22.401,67 |
