Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3351 |
16/02/2022 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.716,16 |
1.716,16 |
1.716,16 |
| 3437 |
16/02/2022 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
2.801,00 |
2.801,00 |
2.801,00 |
| 3569 |
17/02/2022 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3570 |
17/02/2022 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
| 4327 |
22/02/2022 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 4364 |
22/02/2022 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.759,60 |
1.759,60 |
1.759,60 |
| 4589 |
24/02/2022 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
610,40 |
610,40 |
610,40 |
| 4907 |
02/03/2022 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.517,16 |
1.517,16 |
1.517,16 |
| 5476 |
09/03/2022 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 5685 |
10/03/2022 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
957,50 |
957,50 |
957,50 |
| 5714 |
11/03/2022 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
43.311,13 |
43.311,13 |
43.311,13 |
| 5895 |
15/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.270,98 |
2.270,98 |
2.270,98 |
| 5896 |
15/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
137.544,60 |
137.544,60 |
137.544,60 |
| 5897 |
15/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.206,21 |
1.206,21 |
1.206,21 |
| 5898 |
15/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
125,11 |
125,11 |
125,11 |
| 6009 |
16/03/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
2.464,33 |
2.464,33 |
2.464,33 |
| 7356 |
28/03/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.751,86 |
2.751,86 |
2.751,86 |
| 7400 |
28/03/2022 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 7401 |
28/03/2022 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 7944 |
31/03/2022 |
J MORAES METALÚRGICA |
2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
| Sub-total |
207.507,04 |
207.507,04 |
207.507,04 |
