Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12442 |
17/05/2022 |
ZANETTI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
1.025,00 |
1.025,00 |
1.025,00 |
| 12450 |
17/05/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
1.928,70 |
1.928,70 |
1.928,70 |
| 13516 |
26/05/2022 |
J MORAES METALÚRGICA |
2.135,00 |
2.135,00 |
2.135,00 |
| 13653 |
30/05/2022 |
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI |
8.956,00 |
8.956,00 |
8.956,00 |
| 13770 |
31/05/2022 |
LUCINEIA FERRARI |
1.725,00 |
1.725,00 |
1.725,00 |
| 13774 |
31/05/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.075,18 |
2.075,18 |
2.075,18 |
| 13797 |
31/05/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.054,70 |
1.054,70 |
1.054,70 |
| 13798 |
31/05/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
131.721,53 |
131.721,53 |
131.721,53 |
| 13799 |
31/05/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
340,52 |
340,52 |
318,13 |
| 13800 |
31/05/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.260,46 |
2.260,46 |
2.260,46 |
| 13862 |
31/05/2022 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
38.248,29 |
38.248,29 |
38.248,29 |
| 13961 |
02/06/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 14041 |
02/06/2022 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 14353 |
07/06/2022 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 14622 |
09/06/2022 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.862,00 |
1.862,00 |
1.862,00 |
| 14775 |
14/06/2022 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.583,60 |
1.583,60 |
1.583,60 |
| 14951 |
17/06/2022 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
3.420,00 |
3.420,00 |
3.420,00 |
| 15281 |
22/06/2022 |
ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
1.679,50 |
1.679,50 |
1.679,50 |
| 15282 |
22/06/2022 |
WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORAÇÃO LTDA |
5.946,00 |
5.946,00 |
5.946,00 |
| 15283 |
22/06/2022 |
R. ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS |
11.406,00 |
11.406,00 |
11.406,00 |
| Sub-total |
222.347,48 |
222.347,48 |
222.325,09 |
